Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3085/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 40/2022. |
346,00 |
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| 26/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 212/126206; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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104,00 |
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| 02/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4541/2022 - REF. JULHO/2022
CARLOS BERTIN - 12783 |
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102,44 |
| 02/08/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 4541/2022 |
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1,56 |
| 15/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 212/126209; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA comp 08/2022 |
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62,00 |
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| 18/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4541/2022 - REF. AGOSTO/2022
CARLOS BERTIN - 12783 |
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61,07 |
| 18/08/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 4541/2022 |
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0,93 |
| 30/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 212/126210; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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180,00 |
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| 05/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4541/2022 - REF. SET/2022
CARLOS BERTIN - 12783 |
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177,30 |
| 05/10/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 4541/2022 |
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2,70 |
| TOTAL |
346,00 |
346,00 |
346,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
