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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLOS BERTIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4541	Data de lançamento:	20/07/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3085/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 40/2022.	0,00	346,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3085/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 40/2022.	346,00
26/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 212/126206; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		104,00
02/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4541/2022 - REF. JULHO/2022 CARLOS BERTIN - 12783			102,44
02/08/2022	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 4541/2022			1,56
15/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 212/126209; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA comp 08/2022		62,00
18/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4541/2022 - REF. AGOSTO/2022 CARLOS BERTIN - 12783			61,07
18/08/2022	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 4541/2022			0,93
30/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 212/126210; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		180,00
05/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4541/2022 - REF. SET/2022 CARLOS BERTIN - 12783			177,30
05/10/2022	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 4541/2022			2,70
TOTAL		346,00	346,00	346,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	02/08/2022	1,56	1422/2022	Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	18/08/2022	0,93	1569/2022	Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	05/10/2022	2,70	1928/2022	Lançada
TOTAL		5,19

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