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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLOS BERTIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4541 Data de lançamento: 20/07/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3085/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 40/2022. 0,00 346,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2022 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3085/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 40/2022. 346,00
26/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 212/126206; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 104,00
02/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4541/2022 - REF. JULHO/2022 CARLOS BERTIN - 12783 102,44
02/08/2022 Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 4541/2022 1,56
15/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 212/126209; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA comp 08/2022 62,00
18/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4541/2022 - REF. AGOSTO/2022 CARLOS BERTIN - 12783 61,07
18/08/2022 Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 4541/2022 0,93
30/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 212/126210; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 180,00
05/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4541/2022 - REF. SET/2022 CARLOS BERTIN - 12783 177,30
05/10/2022 Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 4541/2022 2,70
TOTAL 346,00 346,00 346,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - COMERCIALIZAÇÃO 02/08/2022 1,56 1422/2022 Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO 18/08/2022 0,93 1569/2022 Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO 05/10/2022 2,70 1928/2022 Lançada
TOTAL   5,19