Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3086/2022, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 40/2022.
0,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3086/2022, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 40/2022.
520,00
26/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 212/126205; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
200,00
02/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4542/2022 - REF. JULHO/2022
CARLOS BERTIN - 12783
197,00
02/08/2022
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 4542/2022
3,00
15/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 212/126208; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA comp 08/2022
320,00
18/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
315,20
18/08/2022
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 4542/2022
4,80
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
