Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3087/2022, PARA MERENDA ESCOLAR INDÍGENA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 40/2022. |
286,00 |
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| 26/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 212/126207; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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216,00 |
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| 02/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4543/2022 - REF. JULHO/2022
CARLOS BERTIN - 12783 |
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212,76 |
| 02/08/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 4543/2022 |
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3,24 |
| 08/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 214/135936; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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70,00 |
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| 14/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4543/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
CARLOS BERTIN - 12783 |
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68,95 |
| 14/11/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 4543/2022 |
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1,05 |
| TOTAL |
286,00 |
286,00 |
286,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
