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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLOS BERTIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4544	Data de lançamento:	20/07/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3088/2022, PARA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 40/2022.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3088/2022, PARA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 40/2022.	240,00
30/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 214/135931; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		80,00
06/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4544/2022 - REF. SET/2022 CARLOS BERTIN - 12783			78,80
06/10/2022	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 4544/2022			1,20
06/10/2022	Cfe. estorno de INSS - EMPRESAS, retido no Empenho 4544/2022			-1,20
10/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4544/2022 - REF. SETEMBRO/2022 CARLOS BERTIN - 12783			78,80
10/10/2022	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 4544/2022			1,20
10/10/2022	LANÇADO RETENÇÃO EM CÓDIGO INCORRETO.			-78,80
08/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 214/135937; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		160,00
16/11/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4544/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 CARLOS BERTIN - 12783			157,60
16/11/2022	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 4544/2022			2,40
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - EMPRESAS	06/10/2022	1,20	1927/2022
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	10/10/2022	1,20	1971/2022	Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	16/11/2022	2,40	2281/2022	Lançada
TOTAL		4,80

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