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Exercício: 2022
Nome do Credor: PAULO FAVARETTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4545	Data de lançamento:	20/07/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3089/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 43/2022.	0,00	159,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3089/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 43/2022.	159,10
30/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 213/21395; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		38,70
05/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4545/2022 - REF. SET/2022 PAULO FAVARETTO - 5448			38,12
05/10/2022	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 4545/2022			0,58
13/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 213/21398; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		120,40
18/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4545/2022 - REF. OUTUBRO/2022 PAULO FAVARETTO - 5448			118,59
18/10/2022	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 4545/2022			1,81
TOTAL		159,10	159,10	159,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	05/10/2022	0,58	1925/2022	Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	18/10/2022	1,81	2015/2022	Lançada
TOTAL		2,39