Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3090/2022, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 43/2022. |
752,50 |
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| 30/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 213/21394; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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245,10 |
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| 05/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4546/2022 - REF. SET/2022
PAULO FAVARETTO - 5448 |
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241,42 |
| 05/10/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 4546/2022 |
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3,68 |
| 13/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 213/21399; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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124,70 |
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| 18/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4546/2022 - REF. OUTUBRO/2022
PAULO FAVARETTO - 5448 |
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122,84 |
| 18/10/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 4546/2022 |
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1,86 |
| 08/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 213/21400; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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382,70 |
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| 14/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4546/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
PAULO FAVARETTO - 5448 |
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376,97 |
| 14/11/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 4546/2022 |
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5,73 |
| TOTAL |
752,50 |
752,50 |
752,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
