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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LORI I. WILHELM

Dados do Empenho

Número do empenho:	4563	Data de lançamento:	20/07/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3069/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PRE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022, CONTRATO Nº 12/2022.	0,00	1.038,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3069/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PRE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022, CONTRATO Nº 12/2022.	1.038,92
28/07/2022	Conforme DANFE Nº 890/41853104; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		340,00
04/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4563/2022 - REF. AGOSTO/2022 LORI I. WILHELM - 9495			340,00
16/08/2022	Conforme DANFE Nº 890/42177925; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		250,76
23/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4563/2022 - REF. AGOSTO/2022 LORI I. WILHELM - 9495			250,76
07/10/2022	Conforme DANFE Nº 890/43047353; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		358,20
14/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4563/2022 - REF. OUTUBRO/2022 LORI I. WILHELM - 9495			358,20
13/12/2022	Conforme DANFE Nº 890/44313334; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		89,96
14/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4563/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 LORI I. WILHELM - 9495			89,96
TOTAL		1.038,92	1.038,92	1.038,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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