Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LORI I. WILHELM

Dados do Empenho

Número do empenho:	4564	Data de lançamento:	20/07/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3068/2022, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022, CONTRATO Nº 12/2022.	0,00	2.998,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3068/2022, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022, CONTRATO Nº 12/2022.	2.998,04
28/07/2022	Conforme DANFE Nº 890/41853189; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		853,80
04/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4564/2022 - REF. AGOSTO/2022 LORI I. WILHELM - 9495			832,80
06/10/2022	Conforme DANFE Nº 890/43047384; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		774,32
11/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4564/2022 - REF. OUTUBRO/2022 LORI I. WILHELM - 9495			774,32
21/10/2022	Conforme DANFE Nº 890/43312770; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		318,32
26/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4564/2022 - REF. OUTUBRO/2022 LORI I. WILHELM - 9495			318,32
13/12/2022	Conforme DANFE Nº 890/44313210; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		1.051,60
14/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4564/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 LORI I. WILHELM - 9495			1.072,60
TOTAL		2.998,04	2.998,04	2.998,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®