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Exercício: 2022
Nome do Credor: ANTONIO JURACI DA SILVA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4568	Data de lançamento:	21/07/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3107/2022, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 39/2022.	0,00	832,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3107/2022, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 39/2022.	832,00
27/07/2022	Conforme DANFE Nº 3/3749; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		512,00
03/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4568/2022 - REF. JULHO/2022 ANTONIO JURACI DA SILVA - ME - 2771			512,00
15/08/2022	Conforme DANFE Nº 003/3859; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA comp 08/2022		320,00
18/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4568/2022 - REF. AGOSTO/2022 ANTONIO JURACI DA SILVA - ME - 2771			320,00
TOTAL		832,00	832,00	832,00
SALDO A PAGAR				0,00