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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANTONIO JURACI DA SILVA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4569	Data de lançamento:	21/07/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3108/2022, PARA MERENDA ESCOLAR INDÍGENA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 39/2022.	0,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3108/2022, PARA MERENDA ESCOLAR INDÍGENA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 39/2022.	160,00
15/08/2022	Conforme DANFE Nº 003/3860; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		160,00
18/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4569/2022 ANTONIO JURACI DA SILVA - ME - 2771			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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