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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4587 Data de lançamento: 21/07/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3105/2022, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 0,00 3.427,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2022 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3105/2022, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 3.427,80
26/07/2022 Conforme DANFE Nº 890/041805649; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 3.427,80
02/08/2022 Pagamento de Empenho 4587/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.427,80
TOTAL 3.427,80 3.427,80 3.427,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.