Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4597 |
Data de lançamento: |
22/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3137/2022, P/ REDE DE AGUA DA LINHA RONCADOR. |
0,00 |
991,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3137/2022, P/ REDE DE AGUA DA LINHA RONCADOR. |
991,55 |
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| 25/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 000/20740; 000/20729; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO |
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991,55 |
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| 28/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4597/2022
FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 9449 |
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979,65 |
| 28/07/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4597/2022 |
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11,90 |
| TOTAL |
991,55 |
991,55 |
991,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
28/07/2022 |
11,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
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11,90 |
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