Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
46 |
Data de lançamento: |
07/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN COFRE ELETRONICO BLM25- PRETO P/ SALA DA TESOURARIA. |
0,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN COFRE ELETRONICO BLM25- PRETO P/ SALA DA TESOURARIA. |
520,00 |
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| 10/01/2022 |
FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 0/16828; |
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520,00 |
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| 14/01/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 46/2022
JONES FERNANDO CASTELLI - ME - 9862 |
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520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
