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Exercício: 2022
Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4607	Data de lançamento:	22/07/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 277,05 LTS DIESEL S10 P/ONIBUS JAO 3F82, 262,28 LTS DIESEL S10 P/ONIBUS IUC 6285, 280,02 LTS DIESEL S10 P/ONIBUS IVZ 0024, 183,0022 LTS DIESEL S10 P/ONIBUS IUB 3303. ATA Nº 01/2022, PROCESSO Nº 48/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022.	0,00	6.971,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2022	Valor Empenhado referente a: 277,05 LTS DIESEL S10 P/ONIBUS JAO 3F82, 262,28 LTS DIESEL S10 P/ONIBUS IUC 6285, 280,02 LTS DIESEL S10 P/ONIBUS IVZ 0024, 183,0022 LTS DIESEL S10 P/ONIBUS IUB 3303. ATA Nº 01/2022, PROCESSO Nº 48/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022.	6.971,36
22/07/2022	Conforme DANFE Nº 1/89756; 2/31704; 1/89881; 1/89873; 2/31867; 2/31514; 2/31816; 2/31611; 2/31732; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		6.971,36
27/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4607/2022 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239			6.954,63
27/07/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4607/2022			16,73
TOTAL		6.971,36	6.971,36	6.971,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/07/2022	16,73		Lançada
TOTAL		16,73