Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4761 |
Data de lançamento: |
26/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 UN ESPIGAO NORMAL INICIAL 0,90 X 6 MM MULTILIT, 12 UN ESPIGÃO NORMAL 1,83 X 6 MM P/ MIRANTE BR 386. |
0,00 |
1.359,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: 4 UN ESPIGAO NORMAL INICIAL 0,90 X 6 MM MULTILIT, 12 UN ESPIGÃO NORMAL 1,83 X 6 MM P/ MIRANTE BR 386. |
1.359,60 |
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| 28/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/41837080; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
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1.359,60 |
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| 04/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4761/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.359,60 |
| TOTAL |
1.359,60 |
1.359,60 |
1.359,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
