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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4766 Data de lançamento: 26/07/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CAMARA DE PNEU P/ONIBUS IUC 6285, 1 UN PROTETOR DE PNEU P/ONIBUS IUC 6285. 0,00 340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN CAMARA DE PNEU P/ONIBUS IUC 6285, 1 UN PROTETOR DE PNEU P/ONIBUS IUC 6285. 340,00
26/07/2022 Conforme DANFE Nº 890/041812542; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 340,00
03/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4766/2022 NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 340,00
TOTAL 340,00 340,00 340,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.