Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4787 |
Data de lançamento: |
27/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN FORNO ELETRICO MUELLER FRATELLO 44 LT C/TIMER GRAF P/UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
579,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN FORNO ELETRICO MUELLER FRATELLO 44 LT C/TIMER GRAF P/UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
579,00 |
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| 27/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/066394; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO |
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579,00 |
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| 24/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4787/2022
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
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572,06 |
| 24/08/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4787/2022 |
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6,94 |
| TOTAL |
579,00 |
579,00 |
579,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
24/08/2022 |
6,94 |
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Lançada |
| TOTAL |
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6,94 |
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