Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4792 |
Data de lançamento: |
27/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2 TIP TOP Nº 05 P/ONIBUS IVZ 0024, 5 MONTAGEM DE PNEU P/ONIBUS IVZ 0024, 1 SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO P/ONIBUS IUC 6285, 1 MONTAGEM DE PNEU P/ONIBUS IUC 6285, 1 CONSERTO DE PNEU P/ ONIBUS ISU 2354. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2 TIP TOP Nº 05 P/ONIBUS IVZ 0024, 5 MONTAGEM DE PNEU P/ONIBUS IVZ 0024, 1 SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO P/ONIBUS IUC 6285, 1 MONTAGEM DE PNEU P/ONIBUS IUC 6285, 1 CONSERTO DE PNEU P/ ONIBUS ISU 2354. |
550,00 |
|
|
| 28/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/298; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
550,00 |
|
| 04/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4792/2022
ANGELO TISSIANI - ME - 108 |
|
|
550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
