SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 0,8 KG SOLDA MIG P/TRAVESSA CHASSIS DO ONIBUS IUB 3303, 2 UN PARAFUSO 14 MM 8.8 AÇO P/ONIBUS IUB 3303, 2 UN PARAFUSO 12 MM 8.8 AÇO P/ ONIBUS ISX 7779.
0,00
242,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2022
Valor Empenhado referente a: 0,8 KG SOLDA MIG P/TRAVESSA CHASSIS DO ONIBUS IUB 3303, 2 UN PARAFUSO 14 MM 8.8 AÇO P/ONIBUS IUB 3303, 2 UN PARAFUSO 12 MM 8.8 AÇO P/ ONIBUS ISX 7779.
242,00
02/08/2022
Conforme DANFE Nº 890/41926320; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
242,00
10/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4823/2022
LUCAS JUNIOR DA SILVA - 14769
242,00
TOTAL
242,00
242,00
242,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
