Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4834 |
Data de lançamento: |
28/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 ROLO ARAME LISO 1.250 MT, 3 KG PREGO 17X27, 1 KG GRAMPO DE CERCA P/SEC. OBRAS - PINGUELA DA LINHA CHAGAS. |
0,00 |
944,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 ROLO ARAME LISO 1.250 MT, 3 KG PREGO 17X27, 1 KG GRAMPO DE CERCA P/SEC. OBRAS - PINGUELA DA LINHA CHAGAS. |
944,00 |
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| 29/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/41881211; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI |
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944,00 |
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| 04/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4834/2022
JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME - 65 |
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944,00 |
| TOTAL |
944,00 |
944,00 |
944,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
