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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4853	Data de lançamento:	29/07/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3267/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022, CONTRATO Nº 13/2022.	0,00	1.218,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3267/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022, CONTRATO Nº 13/2022.	1.218,00
13/10/2022	Conforme DANFE Nº 1/47353; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		1.218,00
18/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4853/2022 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 15152			1.203,39
18/10/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4853/2022			14,61
TOTAL		1.218,00	1.218,00	1.218,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/10/2022	14,61		Lançada
TOTAL		14,61

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