Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4870 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN MOUSE S/FIO LOGITECH M170 VERMELHO II, 1 UN MOUSE GAMER BLACK OM 703 FORTREK P/ SETOR DE ENGENHARIA. |
0,00 |
129,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN MOUSE S/FIO LOGITECH M170 VERMELHO II, 1 UN MOUSE GAMER BLACK OM 703 FORTREK P/ SETOR DE ENGENHARIA. |
129,80 |
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| 03/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/954494; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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129,80 |
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| 10/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4870/2022
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME - 8975 |
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129,80 |
| TOTAL |
129,80 |
129,80 |
129,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
