Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PROCERGS - COMP. DE PROC. DE DADOS DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4897 |
Data de lançamento: |
01/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÕES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2022 E 25/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 12/2022, 13/2022, 14/2022 NO DIARIO OFICIAL. |
0,00 |
2.288,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2022 E 25/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 12/2022, 13/2022, 14/2022 NO DIARIO OFICIAL. |
2.288,69 |
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| 02/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 422051; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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2.288,69 |
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| 10/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4897/2022
PROCERGS - COMP. DE PROC. DE DADOS DO RS - 1773 |
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2.178,83 |
| 10/08/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4897/2022 |
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109,86 |
| TOTAL |
2.288,69 |
2.288,69 |
2.288,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/08/2022 |
109,86 |
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Lançada |
| TOTAL |
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109,86 |
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