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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4899 Data de lançamento: 01/08/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ESF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ENDEREÇO DE INTERNET DO POSTO DE SAUDE DO PATRONATO AREA INDIGENA. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2022 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ENDEREÇO DE INTERNET DO POSTO DE SAUDE DO PATRONATO AREA INDIGENA. 250,00
02/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/78158; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO comp 07/2022 250,00
12/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4899/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.