Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4899 |
Data de lançamento: |
01/08/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ESF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ENDEREÇO DE INTERNET DO POSTO DE SAUDE DO PATRONATO AREA INDIGENA. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ENDEREÇO DE INTERNET DO POSTO DE SAUDE DO PATRONATO AREA INDIGENA. |
250,00 |
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02/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/78158; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO comp 07/2022 |
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250,00 |
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12/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4899/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.