| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 4900 | Data de lançamento: | 01/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(147,12 LTS P/IYU 5948, 502,87LTS P/ JAO 2E82, 28,14LTS P/ IVT 6757 E 667,97LTS P/ JBJ 1I34). DIESEL S10: (371,70LTS P/JAG 6AO8, 704,29LTS P/IZG 1C52, 378,29LTS P/IYZ 8F19 E 546,53LTS P/JAZ 9J57). SEC. SAUDE. | 0,00 | 22.403,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(147,12 LTS P/IYU 5948, 502,87LTS P/ JAO 2E82, 28,14LTS P/ IVT 6757 E 667,97LTS P/ JBJ 1I34). DIESEL S10: (371,70LTS P/JAG 6AO8, 704,29LTS P/IZG 1C52, 378,29LTS P/IYZ 8F19 E 546,53LTS P/JAZ 9J57). SEC. SAUDE. | 22.403,82 | ||
| 01/08/2022 | Conforme DANFE Nº 001/090113; 001/090176; 001/090036; 002/032055; 003/07565; 001/090144; 1/046349; 001/089948; 002/031810; 001/089861; 002/031717; 001/089869; 001/089889; 1/028552; 002/031677; 001/089806; 001/089796; 001/089735; 002/031466; 001/089703; 001/089775; 003/07600; 001/090220; 002/031971; 003/07586; 002/031937; 002/031890; 002/031806; 002/031753; 001/089801; 002/031626; 001/089781; 003/07607; 002/032014; 002/031796; 002/031650; 001/090179; 001/090214; 001/090013; 002/032015; 002/031823; 002/031759; 002/031678; 001/089766; 002/031523; 002/031550; 003/07594; 002/031979; 002/032000; 001/090119; 001/089954; 002/031952; 002/031891; 002/031736; 001/089839; 002/031765; 001/089883; 002/031660; 001/089795; 001/089751; 002/031599; 002/031518; 001/089711; 3/031133; 002/032022; 003/07583; 002/031909; 008/01061; 4/02767; 001/089836; 002/031766; 002/031652; 002/031588; 002/031516; 002/032001; | 19.493,33 | ||
| 01/08/2022 | Conforme DANFE Nº 002/031494; 001/090034; 2/088832; 003/07572; 3/031131; 002/031915; 001/089980; 001/089891; 002/031825; 001/089932; 002/031739; 002/031756; 11/01998; 002/031661; 001/089798; 001/089755; 001/089698; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO | 2.910,19 | ||
| 01/08/2022 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE | 0,30 | ||
| 10/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4900/2022 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 22.403,82 | ||
| TOTAL | 22.403,82 | 22.403,82 | 22.403,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
