Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4901 |
Data de lançamento: |
01/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
PRECATÓRIOS |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
| Conta de Despesa: |
4690.91.99.00.00.00 - DIVERSAS SENTENCAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO Nº 110245-8 BENEFICIARIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IRAI LTDA. |
0,00 |
64.255,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO Nº 110245-8 BENEFICIARIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IRAI LTDA. |
64.255,01 |
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| 01/08/2022 |
Extrato bancário conta:1099.200937.5.38 |
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64.255,01 |
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| 10/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4901/2022
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IRAI LTDA - 4858 |
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64.255,01 |
| TOTAL |
64.255,01 |
64.255,01 |
64.255,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
