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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4905	Data de lançamento:	01/08/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 50,05 LTS DE GASOLINA P/STRADA IWE 7016, 238,91 LTS DE GASOLINA P/STRADA JAF 8D81, 41,24 LTS DE GASOLINA P/STRADA IWE 7004, 449 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZU 4H79, 105 LTS DIESEL P/MERCEDES INT 1964 E 179 LTS DE DIESEL S10 P/ MERCEDES IZO 1H25.	0,00	7.278,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2022	Valor Empenhado referente a: 50,05 LTS DE GASOLINA P/STRADA IWE 7016, 238,91 LTS DE GASOLINA P/STRADA JAF 8D81, 41,24 LTS DE GASOLINA P/STRADA IWE 7004, 449 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZU 4H79, 105 LTS DIESEL P/MERCEDES INT 1964 E 179 LTS DE DIESEL S10 P/ MERCEDES IZO 1H25.	7.278,44
01/08/2022	Conforme DANFE Nº 002/031705; 001/089730; 002/031651; 001/089874; 001/089986; 003/07577; 001/089946; 001/090097; 003/07590; 001/090044; 001/090143; 001/089964; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI		7.278,44
10/08/2022	Pagamento de Empenho 4905/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.278,44
TOTAL		7.278,44	7.278,44	7.278,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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