Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4909 |
Data de lançamento: |
01/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 361,70 LTS DE GASOLINA P/CAPTUR IZC 7D88, 114,90 LTS DE GASOLINA P/ SIENA IYP 6495. |
0,00 |
2.881,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: 361,70 LTS DE GASOLINA P/CAPTUR IZC 7D88, 114,90 LTS DE GASOLINA P/ SIENA IYP 6495. |
2.881,22 |
|
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| 01/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/081179; 002/031577; 1/038733; 2/088505; 001/089894; 001/089977; 001/090203; 001/090053; 001/090156; 001/089921; 002/031648; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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2.881,22 |
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| 10/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4909/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.881,22 |
| TOTAL |
2.881,22 |
2.881,22 |
2.881,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
