Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
491 |
Data de lançamento: |
28/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 12-04, da Competência: Patronais de pagto antecipado de ferias de dezembro de 2021. |
0,00 |
512,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2022 |
Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 12-04, da Competência: Patronais de pagto antecipado de ferias de dezembro de 2021. |
512,64 |
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| 28/01/2022 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JANEIRO DE 2022. |
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512,64 |
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| 08/02/2022 |
Pagamento de Empenho 491/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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512,64 |
| TOTAL |
512,64 |
512,64 |
512,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
