Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4910 |
Data de lançamento: |
01/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 136,97 LTS DE GASOLINA P/FOX IXH 9368, 211,54 LTS DE GASOLINA P/SPIN JAW 9I81. |
0,00 |
2.068,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: 136,97 LTS DE GASOLINA P/FOX IXH 9368, 211,54 LTS DE GASOLINA P/SPIN JAW 9I81. |
2.068,01 |
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| 01/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 002/031898; 001/089845; 002/031699; 002/032056; 002/031722; 002/031747; 001/089945; 003/07578; 001/090185; 1/357383; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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2.068,01 |
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| 10/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4910/2022
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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2.068,01 |
| TOTAL |
2.068,01 |
2.068,01 |
2.068,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
