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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: WAGNER ALEX MACIEL STOLL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4927	Data de lançamento:	02/08/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 UN TINTA BRANCA BASE 400 ML, 1 UN VERNIZ 300 ML, 0,3 KG SOLDA, 20 MT PAPEL ISOLAÇÃO 20 MT, 1 UN FUNDO 200 ML P/ STRADA IWE 7004.	0,00	255,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2022	Valor Empenhado referente a: 1 UN TINTA BRANCA BASE 400 ML, 1 UN VERNIZ 300 ML, 0,3 KG SOLDA, 20 MT PAPEL ISOLAÇÃO 20 MT, 1 UN FUNDO 200 ML P/ STRADA IWE 7004.	255,00
04/08/2022	Conforme DANFE Nº 890/41995651; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI		255,00
12/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4927/2022 WAGNER ALEX MACIEL STOLL - 14965			255,00
TOTAL		255,00	255,00	255,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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