| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 4931 | Data de lançamento: | 02/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MT CANO 32 MM, 4 UN LUVA 20 MM, 4 UN LUVA 32 MM, 1 BARRA CANO 40 MM, 4UN LUVA 40 MM SOLD, 4UN LUVA 25 MM, 4 UN JOELHO SOLD 25 MM, 1 UN TUBO COLA ADESIVO 175 G, 3 MT CANO 25 MM, 1 UN TORNEIRA METAL P/ REDES DE AGUA LINHA BARRA GRANDE E SANTA DOROTEIA. | 0,00 | 261,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | Valor Empenhado referente a: 1 MT CANO 32 MM, 4 UN LUVA 20 MM, 4 UN LUVA 32 MM, 1 BARRA CANO 40 MM, 4UN LUVA 40 MM SOLD, 4UN LUVA 25 MM, 4 UN JOELHO SOLD 25 MM, 1 UN TUBO COLA ADESIVO 175 G, 3 MT CANO 25 MM, 1 UN TORNEIRA METAL P/ REDES DE AGUA LINHA BARRA GRANDE E SANTA DOROTEIA. | 261,00 | ||
| 03/08/2022 | Conforme DANFE Nº 001/19533; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO | 261,00 | ||
| 11/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4931/2022 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 261,00 | ||
| TOTAL | 261,00 | 261,00 | 261,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
