Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4948 |
Data de lançamento: |
02/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
33 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1.000 LEVOFLOXAXINO 500MG TERMO DE ADESÃO 05/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2022, PROCESSO 85/2022. |
0,00 |
683,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1.000 LEVOFLOXAXINO 500MG TERMO DE ADESÃO 05/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2022, PROCESSO 85/2022. |
683,00 |
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| 24/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 002/707; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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683,00 |
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| 29/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4948/2022
CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI - 2832 |
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683,00 |
| TOTAL |
683,00 |
683,00 |
683,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
