SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO FORUM NAC. DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO DE 16 A 19/08/2022, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8008.
0,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2022
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO FORUM NAC. DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO DE 16 A 19/08/2022, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8008.
750,00
02/08/2022
Conforme Adiantamento Nº 8008; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
750,00
10/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4952/2022
MARISANDRA SCHNELL BERNARDI - 2377
750,00
23/08/2022
REF. ADIANTAMENTO 8008 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130365.
-296,30
23/08/2022
REF. ADIANTAMENTO 8008 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130365.
-296,30
23/08/2022
REF. ADIANTAMENTO 8008 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130365.
-296,30
TOTAL
453,70
453,70
453,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
