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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4986	Data de lançamento:	04/08/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	AÇÕES EMERGÊNCIAS DEFESA CIVIL - PORT. 1.845/2022
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SEC. NAC. DEFESA CIVIL - PORT. 1.845/22

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: Fornecimento de 239 Cestas Básicas compostas dos produtos listados na Ordem de Compra nº 3340/2022, cfe. repasse Sec. Nacional Defesa Cívil Portaria nº 1.845/22, Pregão Presencial nº 24/2022, Contrato nº 106/2022.	0,00	40.869,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2022	Valor Empenhado referente a: Fornecimento de 239 Cestas Básicas compostas dos produtos listados na Ordem de Compra nº 3340/2022, cfe. repasse Sec. Nacional Defesa Cívil Portaria nº 1.845/22, Pregão Presencial nº 24/2022, Contrato nº 106/2022.	40.869,00
08/08/2022	Conforme DANFE Nº 001/97; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO		40.869,00
16/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4986/2022 BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732			40.869,00
TOTAL		40.869,00	40.869,00	40.869,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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