SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN PARAFUSO 16X180, 1 UN PORCA 16, 0,1 KG SOLDA MIG, 1 UN PARAFUSO 14X120, 1 UN PORCA 14, 2 UN ARRUELA 14 P/ ONIBUS IUB 3303.
0,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN PARAFUSO 16X180, 1 UN PORCA 16, 0,1 KG SOLDA MIG, 1 UN PARAFUSO 14X120, 1 UN PORCA 14, 2 UN ARRUELA 14 P/ ONIBUS IUB 3303.
70,00
04/08/2022
Conforme DANFE Nº 890/41990655; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
70,00
15/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4989/2022
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
