Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JULIO CESAR DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5012 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS NO PERIODO DE JUNHO E JULHO/2022 NO GINASIO DE ESPORTES. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS NO PERIODO DE JUNHO E JULHO/2022 NO GINASIO DE ESPORTES. |
200,00 |
|
|
| 09/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/024; Sec. da Educação - MARLISA GUERRA |
|
200,00 |
|
| 16/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5012/2022
JULIO CESAR DOS SANTOS - 15487 |
|
|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
