Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
5027
Data de lançamento:
08/08/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
RGE-POSTO SAUDE RUA TORRES GONCALVES
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE, RUA TORRES GONCALVES, NRO 537, CODIGO 3082482019, COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022.
0,00
461,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2022
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE, RUA TORRES GONCALVES, NRO 537, CODIGO 3082482019, COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022.
461,62
08/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/9702507; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO comp 08/2022
461,62
02/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5027/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 14849
456,08
02/09/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5027/2022
5,54
TOTAL
461,62
461,62
461,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
