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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: NIARA A KRAUSE

Dados do Empenho

Número do empenho:	5052	Data de lançamento:	09/08/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO NAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES DE AUMENTO, OCULOS, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO MARIA EDUARDA FONSECA.	0,00	271,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2022	EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO NAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES DE AUMENTO, OCULOS, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO MARIA EDUARDA FONSECA.	271,00
09/08/2022	Conforme DANFE Nº 890/41953435; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO		271,00
16/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5052/2022 NIARA A KRAUSE - 5192			271,00
TOTAL		271,00	271,00	271,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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