Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5064	Data de lançamento:	09/08/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 0,9 KG SOLDA MIG, 2 UN EMENDA 8 MM, 4 UN PARAFUSO 10X40, 4 UN PORCA 10, 4 UN ARRUELA 10, 4 UN PARAFUSO 12X50, 4 UN PORCA 12, 4 UN ARRUELA 12 P/ MERCEDES IVM 2711.	0,00	423,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2022	Valor Empenhado referente a: 0,9 KG SOLDA MIG, 2 UN EMENDA 8 MM, 4 UN PARAFUSO 10X40, 4 UN PORCA 10, 4 UN ARRUELA 10, 4 UN PARAFUSO 12X50, 4 UN PORCA 12, 4 UN ARRUELA 12 P/ MERCEDES IVM 2711.	423,20
10/08/2022	Conforme DANFE Nº 890/42092008; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI		423,20
16/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5064/2022 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044			423,20
TOTAL		423,20	423,20	423,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®