3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8014.
0,00
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2022
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8014.
165,00
10/08/2022
Conforme Adiantamento Nº 8014; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO
165,00
16/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5083/2022
SANDRA FOLLMANN DA COSTA - 10378
165,00
TOTAL
165,00
165,00
165,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
