SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE 2 BUCHAS BARRA DE TORÇÃO, TROCA DE 8 BUCHAS INFERIOR SUSPENSÃO, TROCA 4 PASTILHA FREIO E SANGRIA, SOLDA, TROCA DE OLEO E FILTRO MOTOR, TROCA 2 PONTEIRAS E PIVOS SUSPENSÃO E TROCA EMBUCHAMENTO MOLAS TRAS. P/ ONIBUS IUB 3303.
0,00
1.560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE 2 BUCHAS BARRA DE TORÇÃO, TROCA DE 8 BUCHAS INFERIOR SUSPENSÃO, TROCA 4 PASTILHA FREIO E SANGRIA, SOLDA, TROCA DE OLEO E FILTRO MOTOR, TROCA 2 PONTEIRAS E PIVOS SUSPENSÃO E TROCA EMBUCHAMENTO MOLAS TRAS. P/ ONIBUS IUB 3303.
1.560,00
17/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/023; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
1.560,00
24/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5101/2022
JACSON JUNIOR HELFENSTEIN - 14028
1.560,00
TOTAL
1.560,00
1.560,00
1.560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
