SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ESCARREAR E SOLDAR SUP. LAMINA, SACAR TOCO DE PARAFUSO DA MESA DO GIRA-CIRCULO, COMPLETAR NIVELOLEO HIDR., SUBST. FILTROS DIESEL E SANGRAR, SOCORRO MECÂNICO ATÉ A COM. SANTA MARIA GORETTI E MONTAR/DESMONTAR BARRA DIREÇÃO P/MOTONIVELADORA 02.
0,00
995,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ESCARREAR E SOLDAR SUP. LAMINA, SACAR TOCO DE PARAFUSO DA MESA DO GIRA-CIRCULO, COMPLETAR NIVELOLEO HIDR., SUBST. FILTROS DIESEL E SANGRAR, SOCORRO MECÂNICO ATÉ A COM. SANTA MARIA GORETTI E MONTAR/DESMONTAR BARRA DIREÇÃO P/MOTONIVELADORA 02.
995,00
12/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/1044; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI
995,00
18/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5107/2022
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
995,00
TOTAL
995,00
995,00
995,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
