Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIAL FP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5109 |
Data de lançamento: |
11/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 Caixa dagua de fibra 15.000L, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2022, CONTRATO Nº 111/2022. |
0,00 |
5.895,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 Caixa dagua de fibra 15.000L, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2022, CONTRATO Nº 111/2022. |
5.895,77 |
|
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| 01/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/058; Sec. Da Agricultura - JOÃO PAULO AMARO |
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5.895,77 |
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| 12/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5109/2022
COMERCIAL FP LTDA - 15841 |
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5.895,77 |
| TOTAL |
5.895,77 |
5.895,77 |
5.895,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
