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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MATEUS ARLINDO DA CRUZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	5119	Data de lançamento:	11/08/2022
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SEBERI-RS NO DIA 08/08 A 10/08/2022, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 130353.	0,00	78,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2022	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SEBERI-RS NO DIA 08/08 A 10/08/2022, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 130353.	78,00
11/08/2022	Relatório de despesas Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI		78,00
18/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5119/2022 MATEUS ARLINDO DA CRUZ - 15076			78,00
TOTAL		78,00	78,00	78,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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