Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MIRIENE SANTOS DE PAULA VIEIRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5134 |
Data de lançamento: |
12/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIO EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO ADÃO GUILHERME DE CAMPOS. |
0,00 |
554,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO ADÃO GUILHERME DE CAMPOS. |
554,40 |
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| 12/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/153; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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554,40 |
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| 18/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5134/2022
MIRIENE SANTOS DE PAULA VIEIRA LTDA - 15855 |
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554,40 |
| TOTAL |
554,40 |
554,40 |
554,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
