Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5135
Data de lançamento:
15/08/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 TARIFA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A1 (TIP: 175), 1 TARIFA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A3 (TIP: 167) P/DEPARTAMENTO PESSOAL.
0,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2022
Valor Empenhado referente a: 1 TARIFA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A1 (TIP: 175), 1 TARIFA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A3 (TIP: 167) P/DEPARTAMENTO PESSOAL.
290,00
15/08/2022
Conforme Recibo Nº 59242963331; 41292745880; Gabinete do Prefeito - ANTONIO VILSON BERNARDI
290,00
22/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5135/2022
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260
290,00
TOTAL
290,00
290,00
290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
