SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN PINO CENTRO, 0,6 KG SOLDA MIG, 2 UN BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, 2 UN BUCHA BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, 1 UN PARAFUSO 18 MM AÇO, 1 UN GRAMPO MOLA P/MERCEDES IZO 1H25.
0,00
499,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2022
Valor Empenhado referente a: 2 UN PINO CENTRO, 0,6 KG SOLDA MIG, 2 UN BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, 2 UN BUCHA BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, 1 UN PARAFUSO 18 MM AÇO, 1 UN GRAMPO MOLA P/MERCEDES IZO 1H25.
499,00
19/08/2022
Conforme DANFE Nº 890/42237220; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI
499,00
26/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5148/2022
LUCAS JUNIOR DA SILVA - 14769
499,00
TOTAL
499,00
499,00
499,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
