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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: METALURGICA IRAI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5156	Data de lançamento:	15/08/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	PROGRAMA FARMACIA CUIDAR + FES
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 UN PORTA DE VIDRO 10 MM 0,90 CM LARGURA X 2,50 MT DE ALTURA P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- FARMACIA CUIDAR + FES.	0,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2022	Valor Empenhado referente a: 1 UN PORTA DE VIDRO 10 MM 0,90 CM LARGURA X 2,50 MT DE ALTURA P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- FARMACIA CUIDAR + FES.	1.100,00
04/10/2022	Conforme DANFE Nº 001/559; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO		1.100,00
10/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5156/2022 METALURGICA IRAI LTDA - 5167			1.100,00
TOTAL		1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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