Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5159
Data de lançamento:
15/08/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA MUNICIPAL SALGADO FILHO LINHA DUAS PONTES, UNIDADE CONSUMIDORA 711483/4, COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022.
0,00
84,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2022
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA MUNICIPAL SALGADO FILHO LINHA DUAS PONTES, UNIDADE CONSUMIDORA 711483/4, COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022.
84,31
15/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 000/157623; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA comp 08/2022
84,31
14/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5159/2022
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA - 38
83,30
14/09/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5159/2022
1,01
TOTAL
84,31
84,31
84,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
